Det har alltid varit en utmaning att veta vad vi egentligen tjänar pengar på i hamnen. Ofta har hamnens sidoverksamheter som uthyrning, passagekort och vissa tjänster varit stabila och lönsamma delar, medan anlöp varit komplexa att både för-kalkylera och följa upp, speciellt när godsoperationen ingår i prismodellen per ton.
Lönsam resursplanering
Ofta har agenten anmält preliminära godsvolymer och vi har gjort vårt bästa för att räkna på en viss takt som kräver viss resursförbrukning. Men så får vi vänta, båten är stuvad annorlunda, väderförhållanden ändras och vi får lägga till resurser – men när tappar vi täckningsbidraget? Kan vi motivera debitering av övertid och väntetid? Ofta inte eller vi avstår.
Foto: Visualisering av förberäkningen av break-even-punkten före hamnbesöket.
Uppföljning i efterhand
I Grieg Connect Port har vi länge haft utmärkta analysmöjligheter i insight rapportgenerator och i den inbyggd Power BI lösningen. Lösningen har varit perfekt för uppföljning och inte minst vid årliga omförhandlingar med kunderna då säljarna fått ett enkelt verktyg som visar på ”hard facts” i förhandlingarna.
Men det kan vara för sent – vi behöver fatta beslut baserat på data före vi offererar, förhandlar om ett pris eller lägger till extra resurser som gjorde att affären försvann.
Förkalkyl – operation – efterkalkyl
Den nya funktionen ”täckningsbidrag” fungerar i stort som ”beräkna intäkt” på anlöpet eller projektet. Skillnaden nu är att de direkta kostnaderna dras ifrån intäkterna och ett TB1 beräknas och loggas genom flödet.
Före ankomst skapas en förkalkyl som vi sparar undan med versionshantering. Kostnaden i förkalkylen hämtas från olika aktiviteters standardkostnad. När AIS triggat anlöp-status ”ankommit” då hämtas verkliga kostnader från det som återrapporterats och för ej påbörjade arbetsorder, räknar vi fortfarande med standardkost. Verklig kostnad från Schema på återrapporterande personal-resurs och standardkost för den maskin som verkligen användes, ersätter den planerade maskinens standardkost. Allt extra läggs till.
Så här kan man lägga på ett skift eller en resurs, trycka på beräkna ”täckningsbidrag” och simulera om det verkar vara en god idé lönsamhetsmässigt!
Varje kalkylkörning sparas med version och läggs på anlöpet.
Bild: vy över samtalssekvensen i modellen för schemaläggning och resursplanering.
Nu har båten avgått och allt är återrapporterat…
Nu kan vi som vanligt köra Port Explore BI – men vi kan också se på kalkylversionerna genom flödet och gå igenom på morgonmötet vad vi kunde gjort ändå bättre. Om det var en projektlast – bjud in sälj och gör det bättre tillsammans!
Bild: Vy frän BI rapport
Hamn som servar kunderna och bidrar till regionen och industrins konkurrenskraft – men med lönsamhet.
Att driva hamn med lönsamhet leder ofta till en mer hållbar hamn. En lönsam optimerad operation förbrukar mindre resurser med stort inslag av förplanering.
Med en optimerad operation både på sjösidan och i hamnen reduceras emissioner och oplanerat dyrt arbete på obekväma tider. Hållbart, och en bättre vardag för alla.
Vill du veta mer om hur modul för skiftplanering och resursplanering kan stärka er hamn? Kontakta vårt vårt kommersiella team .